附件 1

西安市碑林区人民法院2019 年度部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市碑林区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权，对碑林区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法审判由西安市碑林区人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

2、负责执行本院一审民事、行政案件和应由本院强制执 行的公证债权文书、仲裁裁决等非诉讼案件以及依法应由本院强 制执行的其他案件。

3、受理本院发生法律效力的审判监督案件

4、总结审判工作经验，解答有关律政策方面的问题。

5、针对案件审理中发现的问題提出司法建议，指导人民调解委员会的工作，积极参与社会治安综合治理。

6、办理区人大代表的议案和区政员的提案。

7、检查和监督本院执法执纪情況，进行廉政教育和法治 宣传。

8、对全院干警进行思想政治教育，组织业务培训，加强 队伍建设，机关自身建设，协助区委组织部门考察任免干部。

9、负责本院的物资装备和有关经费管理工作

10、管理本院司法警察工作。

11、承办其他应由区人民法院负责的事项。

（二）内设机构

根据上述职责，碑林区人民法院设15个内设庭（室），分别是综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭（旅游巡回法庭）、  立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、综合审判庭、执行局（执行指挥中心）、审判管理办公室、法警大队、监察室、机关党。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 168 人，其中行政编制 168

人；实有人员 133 人，其中行政 133 人。单位管理的离休人员 4

人，退休人员 68 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制部门： 金额单位：万元

公开 01 表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能   存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结   余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五   入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四   舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支   出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万   元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2019 年本年收入合计 5987.54 万元，年初结转和结余

26.82 万元，收入总计 6014.36 万元，较上年增加 895.44 万元， 增长 17.5%，主要原因是我院办案结案率大幅增加，为满足法院日常业务要求，办案业务经费、诉讼服务中心信息化改造等项目收入增加。

（2）2019 年本年支出合计6014.36 万元，较上年增加 922.26 万元，增长 18.11%，主要原因是我院办案结案率大幅增加，为满足法院日常业务要求，办案业务经费、诉讼服务中心信息化改造等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5987.54 万元，年初结转和结余 26.82 万

元，收入总计 6014.36 万元，其中：财政拨款收入 6014.36 万元， 占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6014.36 万元，其中：基本支出 2940.96 万元，占 49%；项目支出 3073.4 万元，占 51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2019 年财政拨款收入为 5987.54 万元，上年结转 26.82， 合计收入 6014.36 万元，较上年增加 895.44 万元，增长 17.49%， 主要原因是我院办案结案率大幅增加，为满足法院日常业务要求， 办案业务经费、诉讼服务中心信息化改造等项目收入增加。

（2）2019 年财政拨款支出 6014.36 万元，较上年增加 922.26 万元，增长 18.11%，主要原因是我院办案结案率大幅增加，为满足法院日常业务要求，办案业务经费、诉讼服务中心信息化改造 等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 6014.36 万元，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加 922.26 万元，增长 18.11%， 主要原因是我院办案结案率大幅增加，为满足法院日常业务要求， 办案业务经费、诉讼服务中心信息化改造等项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 5056.2 万元，支出决算为

6014.36 万元，完成年初预算的 119%。按照政府功能分类科目， 其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 2145.31 万元，支出决算为 2757.4 万元，完成年初预算的 128%， 决算数大于预算数的主要原因是员额法官待遇提高。

（2） 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 580.29 万元，支出决算为 1141.97 万元，完成年初预算的 197%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，将中省办案及装备经费放入此科目下。

（3） 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 642.6 万元，支出决算为 619.72 万元，完成年初预算的 96%， 决算数小于预算数的主要原因是预算资金压缩。

（4） 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预 算为 395 万元，支出决算为 379.9 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金压缩。

（5） 公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）年初预 算为 93 万元，支出决算为 90.5 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金压缩。

（6） 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 1200 万元，支出决算为 771.31 万元，完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成，将剩余资金退回。

（7） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出

决算 14.62 万元，无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

（8） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0 万元，支出决算 168.94 万元，无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2940.96 万元，包

括：人员经费 2534.75 万元，公用经费 406.21 万元。

（1） 人员经费 2480.76 万元。其中：基本工资 30.92 万元，

津贴补贴 333.27 万元，奖金 674.26 万元，机关事业单位基本养

老保险缴费 184.82 万元，职业年金缴费 14.62 万元，职工基本医疗保险缴费 40.60，公务员医疗补助缴费 1.10 万元，其他社会保障缴费 4.01 万元，住房公积金 281.36 万元，离休费 66.68 万元，

生活补助 1.26 万元，救济费 0.79 万元，奖励金 1.06 万元。

（2） 公用经费 406.2 万元。其中:办公费 101.62 万元，印刷费 15.13 万元，咨询费 0.93 万元，手续费 0.84 万 元 , 水 费

5.53 万元，电费 65.88 万元，物业管理费 0.28 万元，差旅费 0.02 万元，劳务费 11.40 万元，委托业务费28.50 万元， 工会经费

22.87 万元，公务用车运行维护费 42.80 万元，其他交通费用

110.42 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 105 万元。支出

决算为 97.8 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 7.2 万元，主要原因是公务车辆维修减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 55 万元，占 56%；公务用车运行维护费支出决算 42.8 万元，占 44%；公务接待费支出决算 0 万元 0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 2 台，预算为 55 万元，支出决算为

55 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 50 万元，支出决算为

42.8 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 7.2 万元，主要原因是公务车辆维修减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数

较预算数增加 50 万元，主要原因是年中中省转移支付办案业务费中安排业务培训中列支，中省资金在预算中不体现。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 14

个，共涉及资金 3073.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的51.1%。2019 年,我部门无政府性基金预算项目支出。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金

6014.36 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“诉讼服务中心信息化改造项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1200 万元，执行数 704.43 万元，完成预算的 59%。

主要产出和效果：“西安市碑林区人民法院诉讼服务中心”以“一站式诉讼服务”为建设目标，突出“服务”功能，树立“双服务” 理念，通过通过项目实施，营造集约高效、开放互动、交融共享的诉讼环境与服务，解决法院“案多人少”的突出矛盾。对内提高司法人员的专注力、判断力、执行力；对外增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。发现的问题是存在执行预算的偏差，

原因是投入使用后需要正常运行而需要调整科目，下一步会更加注重年初预算编制，更好地完成诉讼服务中心的日常保障工作。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分

100 分。全年预算数 5056.2 万元，执行数 6014.36 万元，完成预算的 119%。主要产出和效果：完成了年初设定的各项目标任务，保障了法院审判执行工作的正常开展，配合上级单位完成“扫黑除恶” 等各项工作。主要工作绩效是：全年办案数量达到 3 万件以上、结案率完成 92%以上、发改率降低。发现的问题及原因：决算数大于预算，原因是年中中省资金的拨入，中省资金在预算中不体现。下一步改进措施：需进一步增强财务人员业务水平，提升预算编制的准确性。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 429.54 万元，支出决算为 406.2 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少23.35 万元，主要原因是预算资金压缩。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 1003.84万元，其中政府采购货物类支出 700.75 万元、政府采购服务类支出 303.09 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1003.84 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 30.5 万元，占政府采购支出总额的 3%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 23 辆；单价

50 万元以上的通用设备 4 台；单价 100 万元以上的通用设备

0 台。2019 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的 设备 3 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋ 预算调增数－预算调减数。