一、部门主要职责

1、主要职责 西安市碑林区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对碑林区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判由西安市碑林区人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

（二）负责执行本院一审民事、行政案件和应由本院强制执行的公证债权文书、仲裁裁决等非诉讼案件以及依法应由本院强制执行的其他案件。

（三）受理本院发生法律效力的审判监督案件

（四）总结审判工作经验，解答有关律政策方面的问题。

（五）针对案件审理中发现的问題提出司法建议，指导人民调解委员会的工作，积极参与社会治安综合治理。

（六）办理区人大代表的议案和区政员的提案。

（七）检查和监督本院执法执纪情況，进行廉政教育和法治宣传。

（八）对全院千警进行思想政治教育，组织业务培训，加强队伍建设， 机关自身建设，协助区委组织部门考察任免干部。

（九）负责本院的物资装备和有关经费管理工作

（十）管理本院司法警察工作。

（十一）承办其他应由区人民法院负责的事项。2、内设机构（14 个）

办公室、政工科、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、立案庭（书记员管理室）、审判监督庭、行政审判庭、执行局、法警大队、监察室、研究室、审判管理办公室。

二、部门决算单位构成

西安市碑林区人民法院独立编制机构数为一个，属行政机关。

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 149 人，其中行政编制 149 人；实有

人员 139 人，其中行政 139 人。单位管理的离休人员 4 人，退休人员 66 人。

四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，区法院在区委的正确领导、区人大及其常委会的有力监督、区政府的大力支持、区政协的民主监督及上级法院的悉心指导下，全面贯彻落实党的十九大精神及二中、三中全会精神，以及习近平新时代中国特色社会主义思想，在抓好审判执行、司法改革、队伍建设等工作的同时， 立足审判，积极开展“抓党建、促审判、夯基础、见成效，再创新佳绩” 专项活动，自觉从维护社会和谐稳定、促进经济社会发展大局出发，坚持运用法治思维预防化解社会矛盾，建立与完善多元化纠纷解决机制，实现诉讼内外各种纠纷解决机制的功能相济、有效衔接与整合，真正发挥好社会矛盾调节器、减压阀的作用，各项工作均取得显著成效。被最高人民法院评为 2018 年度全国法院司法宣传先进单位，全院全年共荣获各项集体奖

40 余项（次），全院干警全年共有 110 余人（次）被上级通报表彰、立功

受奖，为全区经济社会快速发展提供了优质的法律服务和坚强的司法保障。依法惩处各类犯罪，全力维护社会稳定，积极调处民商事纠纷，调判

结合化解矛盾，全年共受理各类民商事案件 15935 件，比上年多收 4608 件；

审结 14698 件，比上年多结 4313 件；结案率 92.24%；着力解决执行难问题，维护当事人合法权益，在最高人民法院失信被执行人网发布失信名单760 人，限制高消费 2416 人次，限制出境 30 人，司法拘留 63 人（次），

委托公安机关查扣车辆 7 辆，超额完成了执行案件第三方评估核心指标和全年执行任务；主动延伸审判职能，全面践行司法为民；重拳惩处，开展扫黑除恶专项斗争成效显著。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明1、本年度收入支出总体情况

（1）2018 年本年收入为 5118.92 万元，较上年增加 172.45 万元， 增长 2.86%，主要原因是因为随着司法改革的进一步深入，法院办案结案率大幅增加，为满足法院日常业务要求，办案业务经费、诉讼服务中心信息化改造等项目收入增加。

（2）2018 年本年支出 5092.1 万元，较上年增加 145.63 万元，增长3%，主要原因是因为随着司法改革的进一步深入，法院办案结案率大幅增加，为满足法院日常业务要求，办案业务经费、诉讼服务中心信息化改造等项目支出增加。

2、本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计 5118.92 万元。其中：

（1） 一般公共预算财政拨款 5118.92 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。主要原因是因为随着司法改革的进一步深入，法院办案结案率大幅增加，为满足法院日常业务要求，办案业务经费、诉讼服务中心信息化改造等项目收入增加。

（2） 年末结转和结余 6524.76 万元,为 2004 年至今我院累计支出的审

判综合楼的基建工程款。因 2004 年在区财局会计核算中心记账时，将这部分资金在暂付款科目下挂账支出，所以历年来，在财局的拨款数中未列支。故至今账户中显示为结转和结余数，实际该款已支付完毕。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 5092.1 万元，其中：

（1） 基本支出 2128.69 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1600.28 万元，对个人

和家庭的补助支出 95.89 万元，商品和服务支出 432.52 万元。下降原因在编人员减少。

（2） 项目支出 2963.41 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括行政运行 221.24 万元；一

般行政管理事务 70 万元；案件执行 747.2 万元；其他法院支出 1919.34 万

元；其他法院支出 5.63 元。增加原因是法院案件数不断增加，为满足法院日常业务要求，办案业务经费、诉讼服务中心信息化改造等项目支出增加。

（3） 年末结转和结余 26.82 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因。

（1）2018 年财政拨款总收入为 5118.92 万元，较上年增加 172.45 万元，增长 2.86%，主要原因是因为随着司法改革的进一步深入，法院办案结案率大幅增加，为满足法院日常业务要求，办案业务经费、诉讼服务中心信息化改造等项目收入增加。

（2）2018 年总支出 5092.1 万元，较上年增加 145.63 万元，增长 3%， 主要原因是因为随着司法改革的进一步深入，法院办案结案率大幅增加， 为满足法院日常业务要求，办案业务经费、诉讼服务中心信息化改造等项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5118.92 万元，按政府功能分类科目说明如下：

（1）行政运行（2040501）2349.93 万元，较上年减少 1269.27 万元， 主要原因是正式在编人员减少。

（2）一般行政管理事务（2040502）70 万元，较上年减少 44.85 万元， 主要原因是无车辆购置。

（3）案件执行（2040505）747.2 万元，较上年增加 547.2 万元，主要原因是书记员劳务费支出增加。

（4）其他法院支出（2040599）1919.34 万元，较上年增加 1857.04 万元，主要原因是增加法院诉讼服务中心建设项目和业务经费的需要。

（5）其他公共安全支出（2049901）5.63 万元，较上年增长 4.63 万元，主要原因是法院业务培训增多。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2128.69 万元，其中：人员

经费 1696.17 万元，公用经费 432.52 万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。下降原因是因为法院在编人员减少。

（1） 人员经费 1696.17 万元。其中：工资福利支出 1600.28 万元，对

个人和家庭的补助支出 95.89 万元。

（2） 公用经费 432.52 万元。其中：商品和服务支出 432.52 万元。4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

2018 年度我院政府采购支出总额共 1398.85 万元，其中政府采

购货物类支出 1215.06 万元，政府采购服务类支出 183.79 万元。授

予中小企业的合同金额 1398.85 万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 50 万元。其

中，因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 50 万元，占“三公”经费的 100%。比当年预算无增减。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出情况

2018 年度我单位因公出国实际支出 0 万元，与上年度持平。我单

位 2018 年无出国经费预算。2、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0 万元，与上年度持平。我单位 2018 年无公务接待预算。

3、公务用车购置及运行维护费用支出 50 万元。其中：

（1） 公务用车购置支出 0 万元，比上年决算下降 44.85 万元，较去年同比下降 100%，下降原因无公车购置费用支出。比当年预算无增减。

（2） 公务用车运行维护费支出 50 万元，比上年决算增加 23.46 万元，较去年同比增长 113%，增加原因车辆使用率高及老化；比当年预算无增减。 2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 23 辆。

4、会议费支出情况

会议费支出 0 万元与上年持平。5、培训费支出情况

培训支出 41.63 万元，主要包括法院审判执行业务培训。较去年增加

11 万元，增加 36%，增加原因法院业务培训增加。六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5 个，二级项目17 个，共涉及资金2963.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.2%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费 432.52 万元，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年减少 828.07 万元，原因是

在职人员减少并规范支出项目，减少部分支出项目。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 1716.6 万元，较上年增加 1486.56

万元。其中政府采购货物类支出 1498.6 万元、政府采购服务类支出 218 万

元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 1716.6 万元， 占政府采购支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 23 辆；单价 50 万元以上的

通用设备 1 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年购置车辆

0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的

通用设备 0 台（套）。八、专业名词解释

（一）支出经济科目

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定行政工作或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

（二）支出功能科目

1、行政运行：反映单位的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

5、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判安全监控设备购置运行管理等支出。

6、其他法院支出：反映除以上项目支出以外的其他用于法院方面的支出。

附件：2018 年度部门决算公开附表

2018年度部门

  决算公开报表

 部门名称：西安市碑林区人民法

                     保密审查情况：已审核

     部门主要负责人审签情况：已审签

目录

部门收支总体情况表

01表

部门名称：西安市碑林区人民法院 2018年 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 ；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表

部门名称：西安市碑林区人民法院 2018年 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03表

部门名称：西安市碑林区人民法院 2018年 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表

部门名称：西安市碑林区人民法院 2018年 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

部门名称：西安市碑林区人民法院 2018年 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

部门名称：西安市碑林区人民法院 2018年 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西安市碑林区人民检察院（本级） 2018年 单位：万元

07表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表收支表

部门名称：西安市碑林区人民法院 2019年9月 金额单位：万元