第一部分 部门概况
一、部门主要职贵及机构设置二、2020 年年度部门工作任务三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020 年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明十ー、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、主要职责 西安市碑林区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对碑林区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审判由西安市碑林区人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。
（二）负责执行本院一审民事、行政案件和应由本院强制执行的公证债权文书、仲裁裁决等非诉讼案
件以及依法应由本院强制执行的其他案件。
（三）受理本院发生法律效力的审判监督案件
（四）总结审判工作经验，解答有关律政策方面的问题。
（五）针对案件审理中发现的问題提出司法建议，指导人民调解委员会的工作，积极参与社会治安综合治理。
（六）办理区人大代表的议案和区政员的提案。
（七）检查和监督本院执法执纪情況，进行廉政教育和法治宣传。
（八）对全院千警进行思想政治教育，组织业务培训，加强队伍建设，机关自身建设，协助区委组织部门考察任免干部。
（九）负责本院的物资装备和有关经费管理工作
（十）管理本院司法警察工作。
（十一）承办其他应由区人民法院负责的事项。
2、内设机构（15 个）
综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭（旅游巡回法庭）、立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、综合审判庭、执行局（执行指挥中心）、审判管理办公室、法警大队、监察室、机关党。
二、2020 年年度部门工作任务
2020 年，区法院的整体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届四中全会精神，忠实履行宪法法律赋予的职责，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把坚持党的领导落实到人民法院工作各领域各方面各环节，着力解决好群众关心关注的热点难点焦点问题，全面提高司法保障与服务能力，推动审判执行工作再上新台阶，为碑林建设国家中心城市核心示范区提供有力的司法保障和服务。
一是自觉加强党性锻炼，始终坚定政治立场，提高政治站位，增强政治定力，积极主动把法院工作融入国家治理体系，融入中国特色社会主义法治体系，不断提高司法质量、效率和公信力。
二是深入贯彻党中央关于扫黑除恶的重要指示精神，紧扣三年为期总目标，坚持稳中求进工作总基调， 按照依法严惩、标本兼治总要求，以开展“一十百千万”行动为抓手，既在深挖整治上见成效，又在长效常治上下功夫，确保扫黑除恶专项斗争取得全面胜利，助推“中国之治”再创新奇迹，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
三是积极参与社会治安综合治理和平安碑林、法治碑林建设，不断创新发展新时代“枫桥经验”在审判执行中的作用，用法治思维方式预防化解社会矛盾，提升基层社会治理的法治化、现代化水平，打造新时代共建共治共享的社会治理格局。
四是积极开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作，进一步优化司法确认程序、完善小额诉讼程序、完善简易程序规则、扩大独任制适用范围、健全电子诉讼规则，切实提升司法效能，促进司法公正。
五是强化科技助力，提升审判质效。积极推动大数据、人工智能、区块链等现代科技全面应用于诉讼服务、案件审理、司法管理和协同治理等各领域, 加速“智慧审判、智慧执行、智慧服务、智慧管理”体系建设，全面建成“智慧法院”。不断完善新“诉讼服务中心”各项现代化服务功能，推动审判执行业务移动终
端拓展，全面实现无线办公、移动办公，打造“行走中”的人民法院。积极开展诉前调解、巡回审判、法律宣讲等一系列司法便民服务，坚持将非诉讼纠纷机制挺在前面，逐步形成网格化治理平台，主动融入到社会矛盾综合治理的大格局。
六是持之以恒提升队伍素质，认真落实全面从严治党责任，牢牢把握司法领域意识形态主导权。
七是自觉接受各界监督。坚持党对人民法院的绝对领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，确保法院工作正确的政治方向。
三、部门预算单位构成
本单位为预算一级单位，无纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。
序号 单位名称
1 西安市碑林区人民法院
四、部门人员情况说明
截止 2019 年底，本部门人员编制 168 人，其中行政编制 168 人；实有人员 133 人，其中行政 133 人。
单位管理的离休人员 4 人，退休人员 68 人。
第二部分 收支情况
五、2020 年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 9162.36
万元，其中一般公共预算拨款收入 9162.36 万元，2020 年本部门预算收入较上年增 加 4106.16 万元，主要原因是法院综合审判大楼决算后，需偿还工程欠款 5256.97 万元；2020 年本部门预算支出 9162.36 万元，
其中一般公共预算拨款支出 9162.36 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 4106.16 万元，主要原因是
法院综合审判大楼决算后，需支出工程欠款 5256.97 万元。
（二）财政拨款收支情况。
2020 年本部门财政拨款收入 9162.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 9162.36 万元，2020 年本部门
财政拨款收入较上年增加 4106.16 万元，主要原因是法院综合审判大楼决算后，需偿还工程欠款 5256.97 万元；2020 年本部门财政拨款支出 9162.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 9162.36 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 4106.16 万元，主要原因是法院综合审判大楼决算后，需支出工程欠款 5256.97 万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020 年本部门一般公共预算拨款支出 9162.36 万元，较上年增加 4106.16 万元，主要原因是法院综合
审判大楼决算后，需支出工程欠款 5256.97 万元。2．支出按功能科目分类的明细情况。
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 9162.36 万元，其中：
（1）行政运行（2040501）2103.92 万元，较上年减少 41.39 万元，主要原因是正式在编人员减少。
（2）一般行政管理事务（2040502）768.88 万元，较上年增加 188.59 万元，主要原因是科目调整增加综合业务管理办案业务经费等项目支出。
（3）案件执行（2040505）481.9 万元，较上年增加 86.9 万元，主要原因是增加聘用制书记员劳务费日常经费。
（4）其他法院支出（2040599）5272.47 万元，较上年增加 4087.97 万元，主要原因是法院综合审判大楼决算后，需支出工程欠款 5256.97 万元。
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）178.27 万元，较上年增长 178.27 万元，主要原因是
新增科目。
（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）89.14 万元，较上年增长 89.14 万元，主要原因是新增科目。
（7）其他社会保障和就业支出（2089901）3.81 万元，较上年增长 3.81 万元，主要原因是新增科目。
（8）行政单位医疗（2101101）42.51 万元，较上年增长 42.51 万元，主要原因是新增科目。
（9）住房公积金 （2210201）221.46 万元，较上年增长 221.46 万元，主要原因是新增科目。3．支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门一般公共预算支出 9162.36 万元，其中：
工资福利支出 2202.9 万元，较上年增加 544.97 万元，原因科目调整，增加法院绩效奖金、工作人员工作日外加班费、法警执岗津贴等项目。
商品和服务支出 6893.3 万元，较上年增加 4412 万元，原因是法院综合审判大楼决算后，需支出工程欠
款 5256.97 万元。
对个人和家庭的补助支出 66.87 万元，较上年增加 334.81，原因项目调整减少法院绩效奖金、工作人员工作日外加班费、法警执岗津贴等项目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 9162.36 万元，其中：
机关工资福利支出（501）2202.9 万元，较上年增加 544.97 万元，原因是科目调整，增加法院绩效奖金、工作人员工作日外加班费、法警执岗津贴等项目
机关商品和服务支出（502）6893.3 万元，较上年增加 4412 万元，原因是法院综合审判大楼决算后， 需支出工程欠款 5256.97 万元。
对个人和家庭的补助支出 66.87（509）万元，较上年增加 334.81，原因项目调整减少法院绩效奖金、工作人员工作日外加班费、法警执岗津贴等项目。
4.2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出
（四）政府性基金预算支出情况。1.当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。2.上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。1.当年国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。2.上年结转国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出
第三部分 其他情况说明
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 105 万元，减少的主要原
因是当年一般公共预算未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费
0 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 50 万元，减少的主要原因是当年一般公共预算
未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 55 万元，减少的主要原因是当年无公务用车购置；
2020 年本部门会议费安排 0 万元，与上年持平；
2020 年本部门培训费安排 4 万元，比上年增加 4 万元，增加原因是用于聘用制书记员业务培训。
本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止 2019 年底本部门所属预算单位共有车辆 23 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。2020 年部门
预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。
本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。八、政府采购情况。
2020 年本部门政府采购预算共230.5 万元，其中政府采购货物类预算0 万元，政府采购服务类预算230.5
万元、政府采购工程类预算 0 万元。（详见公开报表中的政府采购表）
本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。九、部门预算绩效目标说明
2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9162.36 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。十、机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排 370.05 万元，较上年减少 59.49 万元，原因是在职人员减少及经费压缩。
本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
3.项目支出：指我院根据职能职责为完成审判执行业务工作，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。
4.“三公”经费：是指财政拨付安排给相关部门及所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。
第四部分 公开报表
2020年部门综合预算公开报表
部门名称：西安市碑林区人民法院保密审查情况：已审核
部门主要负责人审签情况：张琳明已审签
目录
报表 报表名称 是否空表 公开空表理由
表1 2020年部门综合预算收支总表
表2 2020年部门综合预算收入总表
表3 2020年部门综合预算支出总表
表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表
表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 是 不涉及
表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表
表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 不涉及
表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
表15 2020年部门整体支出绩效目标表
表16 2020年专项资金整体绩效目标表 是 不涉及
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。
表1
2020年部门综合预算收支总表
单位：万元
表2
2020年部门综合预算收入总表
单位：万元
表3
2020年部门综合预算支出总表
单位：万元
表4
2020年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
表5
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
合计 9,162.36 2,269.06 370.05 6,523.25
204 公共安全支出 8,627.17 1,733.87 370.05 6,523.25
05 法院 8,627.17 1,733.87 370.05 6,523.25
2040505 案件执行 481.90 481.90
2040599 其他法院支出 5,272.47 5,272.47
2040502 一般行政管理事务（法院） 768.88 768.88
2040501 行政运行（法院） 2,103.92 1,733.87 370.05
208 社会保障和就业支出 271.22 271.22
05 行政事业单位养老支出 267.41 267.41
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 89.14 89.14
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.27 178.27
99 其他社会保障和就业支出 3.81 3.81
2089901 其他社会保障和就业支出 3.81 3.81
210 卫生健康支出 42.51 42.51
11 行政事业单位医疗 42.51 42.51
2101101 行政单位医疗 42.51 42.51
221 住房保障支出 221.46 221.46
02 住房改革支出 221.46 221.46
2210201 住房公积金 221.46 221.46
表6
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
单位：万元
30205 水费 50201 办公经费 6.00 6.00
30206 电费 50201 办公经费 84.00 84.00
30208 取暖费 50201 办公经费 26.00 26.00
30209 物业管理费 50201 办公经费 121.00 121.00
30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 25.00 25.00
30216 培训费 50203 培训费 4.00 4.00
30226 劳务费 50205 委托业务费 693.90 12.00 681.90
30227 委托业务费 50205 委托业务费 362.50 30.00 332.50
30228 工会经费 50201 办公经费 22.95 22.95
30239 其他交通费用 50201 办公经费 109.69 109.69
30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 5,308.97 5,308.97
303 对个人和家庭的补助 66.87 66.87
30301 离休费 50905 离退休费 47.78 47.78
30302 退休费 50905 离退休费 14.69 14.69
30304 抚恤金 50901 社会福利和救助 0.80 0.80
30305 生活补助 50901 社会福利和救助 1.83 1.83
30399 其他对个人和家庭的补
助 50999 其他对个人和家庭补助 1.77 1.77
表7
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目）
单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
合计
2,639.11
2,269.06
370.05
204
公共安全支出
2,103.92
1,733.87
370.05
05
法院
2,103.92
1,733.87
370.05
2040501
行政运行（法院）
2,103.92
1,733.87
370.05
208
社会保障和就业支出
271.22
271.22
05
行政事业单位养老支出
267.41
267.41
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
178.27
178.27
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
89.14
89.14
99
其他社会保障和就业支出
3.81
3.81
2089901
其他社会保障和就业支出
3.81
3.81
210
卫生健康支出
42.51
42.51
11
行政事业单位医疗
42.51
42.51
2101101
行政单位医疗
42.51
42.51
221
住房保障支出
221.46
221.46
02
住房改革支出
221.46
221.46
2210201
住房公积金
221.46
221.46
表8
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
单位：万元
30202 印刷费 50201 办公经费 5.00 5.00
30205 水费 50201 办公经费 6.00 6.00
30206 电费 50201 办公经费 84.00 84.00
30208 取暖费 50201 办公经费 26.00 26.00
30226 劳务费 50205 委托业务费 12.00 12.00
30227 委托业务费 50205 委托业务费 30.00 30.00
30228 工会经费 50201 办公经费 22.95 22.95
30239 其他交通费用 50201 办公经费 109.69 109.69
303 对个人和家庭的补助 66.87 66.87
30301 离休费 50905 离退休费 47.78 47.78
30302 退休费 50905 离退休费 14.69 14.69
30304 抚恤金 50901 社会福利和救助 0.80 0.80
30305 生活补助 50901 社会福利和救助 1.83 1.83
30399 其他对个人和家庭的补
助 50999 其他对个人和家庭补助 1.77 1.77
表9
2020年部门综合预算政府性基金收支总表
单位：万元
表10
2020年部门综合预算专项业务经费支出表
单位：万元
表11
2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
单位：万元
预算单位代码
预算单位名称
预算项目名称
金额
功能分类科目代码
功能分类科目名称
政府经济分类科目代码
政府经济分类科目名称
项目类别
资金性质
备注
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。
表12
2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位：万元
科目编码
单位编码
采购项目
采购目录 购买服务的内容
规格型号
数量 部门经济科目 政府经济科目
采购时间
预算金额
说明
类 款 项 类 款 类 款
合计 230.50
204
05
01
168001 日常公用经费 其他服务 302 27
502
05 1月-12月 30.00
204
05
02
168001 综合业务管理及办案业务费 机关办公场所物业管理 302 09
502
01 1月-12月 22.00
204
05
02
168001 综合业务管理及办案业务费 维修－专用设备 302 13
502
09 1月-12月 25.00
204
05
02
168001 综合业务管理及办案业务费 机关办公场所物业管理 302 09
502
01 1月-12月 99.00
204
05
02
168001 综合业务管理及办案业务费 卫生保洁 302 27
502
05 1月-12月 26.00
204
05
02
168001 综合业务管理及办案业务费 专业咨询、工程监理、工程设计 302 01
502
01 1月-12月 5.50
204
05
02
168001 综合业务管理及办案业务费 信息技术、信息管理软件的开发设计 302 01
502
01 1月-12月 5.00
204
05
02
168001 综合业务管理及办案业务费 印刷、出版 302 27
502
05 1月-12月 18.00
表13
2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
单位编码
单位名称 2019年 2020年 增减变化情况
合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
小计 因公出国
（境）
费
公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 因公出国
（境）
费
公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 因公出国
（境）
费
公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置经费 公务用车
运行维护费 小计 公务用
车购置经费 公务用
车运行维护费 小计 公务用
车购置经费 公务用
车运行维护费
合计 105.00 105.00 105.00 55.00 50.00 4.00 4.00 -101.00 -105.00 -55.00 -50.00 4.00
168 西安市碑林区人民法院 105.00 105.00 105.00 55.00 50.00 4.00 4.00 -101.00 -105.00 -55.00 -50.00 4.00
168001 西安市碑林区人民法院 105.00 105.00 105.00 55.00 50.00 4.00 4.00 -101.00 -105.00 -55.00 -50.00 4.00
附表14
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
专项（项目）名称 其他履职经费
主管部门
资金金额
（万元） 实施期资金总额 6523.25
其中：财政拨款 6523.25
其他资金
总体目标 年度目标
目标1：保障法院日常审判执行，提高案件结案率； 目标2：保障法院聘用制书记员人员及日常运行； 目标3：保障我院“扫黑除恶”工作的开展；
目标4：保障审判大楼正常运行，偿还工程欠款。
绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标
数量指标 指标1：全年受案数 30000件
指标2：聘用制书记员人数 79人
指标3：全年涉黑案件数 ＞20件
指标4：审判综合楼面积 22000㎡
质量指标 指标1：全年结案率 95%
指标2：聘用书记员业务要求 法学本科以上
指标3：严惩黑恶势力成果 显著
时效指标 指标1：案件审限 6个月
指标2：人员保障时间 每月
指标3：“扫黑除恶”专项斗争治本之年 1年
指标4：计划工程款还款时间 1年
成本指标 指标1：办案业务费 755.4万元
指标2：聘用书记员保障标准 495.38万元
指标3：“扫黑除恶”宣传及委托费用 15.5万元
指标4：工程欠款费用 5256.97万元
……
效益指标 经济效益指标
指标1：当年非税和罚没收入
＞3100万
社会效益指标 指标1：案件结案率 95%以上
指标2：诉讼服务满意度 100%
指标3：开展各项司法工作完成情况 合格
……
生态效益指标 指标1：
指标2：
可持续影响 指标1：法院依法独立公正行使审判权，健全司法权力运行机制可持续 长久
……
满意度指标
服务对象满意度指标 指标1：人民群众对司法工作满意度 95%
指标2：当事人对案件审判和执行满意度 90%
指标3：公诉机关对案件审判工作满意度 90%
……
……
附表15
2020年部门整体支出绩效目标表
部门（单位）名称
年度主要任务
任务名称
主要内容 预算金额（万元）
总额 财政拨款 其他资金
基本支出 用于人员经费支出和日常办公经费支出 2639.11 2639.11
案件审判 用于案件审判中产生的办案业务费支出 768.88 768.88
案件执行 用于案件执行中产生的办案业务费支出 481.9 481.9
其他法院支出 用于法院其他方面经费支出 5272.47 5272.47
金额合计 9162.36 9162.36
年度总体目标
2020年，碑林区法院的整体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届四中全会精神，忠实履行宪法法律赋 予的职责，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把坚持党的领导落实到人民法院工作各领域各方面各环节，着力解决好群众关心关注的热点 难点焦点问题，全面提高司法保障与服务能力，推动审判执行工作再上新台阶，为碑林建设国家中心城市核心示范区提供有力的司法保障和服务。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标
数量指标 指标1：法院工作人员人数 330人
指标2：全年审理案件数 35000件
指标3：全年执行案件数 16000件
指标4：法院综合楼面积 22000平米
……
质量指标 指标1：在职工作人员的正常办公、生活要求。 合格
指标2：案件审理达标率 合格
指标3：案件执行达标率 合格
指标4：工程欠款偿还率 100%
时效指标 指标1：法院各项工作开展时间 1-12月
指标2：案件审判审限 6个月
指标3：案件执行期限 6个月
指标4：工程欠款偿还时间 1-12月
成本指标 指标1：在职人员人员经费和日常公用经费。 2639.11
指标2：完成案件审判费用 768.88
指标3：完成案件执行费用 481.9
指标4：工程欠款偿还费用 5272.47
……
效益指标 经济效益指标 指标1：当年非税和罚没收入 ＞3100万
社会效益指标 指标1：案件结案率 95%以上
指标2：诉讼服务满意度 100%
指标3：开展各项司法工作完成情况 合格
生态效益指标 指标1：
指标2：
……
可持续影响指标 指标1：法院依法独立公正行使审判权，健全司法权力运行机制可持续 长久
指标2：
……
……
满意度指标
服务对象满意度指标 指标1：人民群众对司法工作满意度 95%
指标2：当事人对案件审判和执行满意度 90%
指标3：公诉机关对案件审判工作满意度 90%
……
附表16
2020年专项资金整体支出绩效目标表
专项（项目）名称
主管部门
资金金额
（万元） 实施期资金总额
其中：财政拨款
其他资金
总体目标 年度目标
目标1： 目标2： 目标3：
……
绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标
数量指标 指标1：
指标2：
……
质量指标 指标1：
指标2：
……
时效指标 指标1：
指标2：
……
成本指标 指标1：
指标2：
……
……
效益指标
经济效益指标 指标1：
指标2：
……
社会效益指标 指标1：
指标2：
……
生态效益指标 指标1：
指标2：
……
可持续影响指标 指标1：
指标2：
……
……
满意度指标
服务对象满意度指标 指标1：
指标2：
……
……
