西安市碑林区人民法院
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、主要职责
西安市碑林区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对碑林区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审判由西安市碑林区人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。
（二）负责执行本院一审民事、行政案件和应由本院强制执行的公证债权文书、仲裁裁决等非诉讼案件以及依法应由本院强制执行的其他案件。
（三）受理本院发生法律效力的审判监督案件
（四）总结审判工作经验，解答有关律政策方面的问题。
（五）针对案件审理中发现的问題提出司法建议，指导人民调解委员会的工作，积极参与社会治安综合治理。
（六）办理人大代表的议案和政协委员的提案。
（七）检查和监督本院执法执纪情況，进行廉政教育和法治宣传。
（八）对全院干警进行思想政治教育，组织业务培训，加强队伍建设，机关自身建设，协助区委组织部门考察任免干部。
（九）负责本院的物资装备和有关经费管理工作
（十）管理本院司法警察工作。
（十一）承办其他应由区人民法院负责的事项。
2、内设机构（14个）
办公室、政工科、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、立案庭（书记员管理室）、审判监督庭、行政审判庭、执行局、法警大队、监察室、研究室、审判管理办公室。
二、2019年年度部门工作任务
全面贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，创新奋进，忠诚履职，追赶超越，致力打造“忠诚、干净、担当”法院队伍，全面提高司法保障与服务能力，推动审判执行工作再上新台阶，为全区建设国家中心城市核心示范区提供有力的司法保障和服务。
1、加强党的建设。始终坚定政治立场，提高政治站位，坚持党对人民法院的绝对领导，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。
2、切实履行审判职能。坚决贯彻落实中共中央重大决策部署，不断推动扫黑除恶斗争向纵深发展。继续深化“枫桥经验”在审判执行中的作用，坚持“诉前多元化、诉后分调裁”的多元化纠纷解决机制，尽可能避免矛盾纠纷进入法庭、对簿公堂，从源头上破解“案多人少”难题。
3、不断提升司法能力。坚持以审判执行为中心、以提升质效为目标，加强审判执行运行态势分析、案件质量评查、办案绩效考核，着力推动审判监督管理制度转型升级。
4、持续推进智慧法院建设。大力推动“互联网+”建设，将大数据、云计算、人工智能等信息技术与法院工作深度融合，以高度的信息化方式实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的审判执行工作新形态，促进各项业务网络化、阳光化、智能化，提升办案质量和效率
5、继续完善司法责任制。严格落实“让审理者裁判、由裁判者负责”的司法责任制，加强对法官司法办案的必要监督，防止司法权滥用或者司法懈怠。
6、锻造过硬法院队伍。严格整风肃纪，继续推进各项督查常态化，落实党风廉政建设“两个责任”，建立崇尚实干、主动担当、加油鼓劲的正向激励机制，切实改进司法作风。
7、自觉接受各界监督。坚持党对人民法院的绝对领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，确保法院工作正确的政治方向。自觉接受人大监督，虚心听取人大代表的意见和建议，认真及时办理人大议案和代表建议，加强与人大代表的联系。主动接受政协民主监督、新闻舆论监督和社会各界监督，确保法院审判执行工作不偏离“司法为民、公正司法”的正确航道。
三、部门预算单位构成
西安市碑林区人民法院独立编制机构数为一个，属行政机关，经费管理方式为财政预算内全额拨款，实行行政单位会计制度。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制149人，其中行政编制149人；实有人员139人，其中行政139人。单位管理的离休人员4人，退休人员66人。
部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底本部门共有车辆23辆，单价20万元以上的设备8台（套）。2019年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5056.2万元，并通过财政局审核。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入5056.2万元，其中一般公共预算拨款收入5056.2万元，2019年本部门预算收入较上年增加1252.34万元，主要原因是法院案件数不断增加，为满足法院日常业务要求，办案业务经费、诉讼服务中心信息化改造等项目经费增加；2019年本部门预算支出5056.2万元，其中一般公共预算拨款支出5056.2万元，2019年本部门预算支出较上年增加1252.34万元，主要原因是法院案件数不断增加，为满足法院日常业务要求，办案业务经费、诉讼服务中心信息化改造等项目支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入5056.2万元，其中一般公共预算拨款收入5056.2万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1252.34万元，主要原因是法院案件数不断增加，为满足法院日常业务要求，办案业务经费、诉讼服务中心信息化改造等项目经费增加；2019年本部门财政拨款支出5056.2万元，其中一般公共预算拨款支出5056.2万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1252.34万元，主要原因是法院案件数不断增加，为满足法院日常业务要求，办案业务经费、诉讼服务中心信息化改造等项目支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出5056.2万元，较上年增加1252.34万元，主要原因是法院案件数不断增加，为满足法院日常业务要求，办案业务经费、诉讼服务中心信息化改造等项目支出增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出5056.2万元，其中：
行政运行（2040501）2145.31万元，较上年减少141.35万元，主要原因是正式在编人员减少。
一般行政管理事务（2040502）580.29万元，较上年增加510.29万元，主要原因是增加更换柴油车、综合业务管理等项目支出。
案件审判（2040504）642.6万元，较上年增加642.6万元，主要原因是案件量激增的状态下办案业务费相应增长的需要。
案件执行（2040505）395万元，较上年减少352.2万元，主要原因是减少部分书记员劳务费支出。
“两庭”建设（2040506）93万元，较上年增加93万元，主要原因是科技法庭改造项目的需要。
其他法院支出（2040599）1200万元，较上年增加500万元，主要原因是法院诉讼服务中心建设的需要。
3．支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算拨款支出5056.2万元，其中：
工资福利支出1657.22万元，较上年增加51.95万元，原因是公务员工资普调工资支出有所增加。
商品和服务支出2499.3万元，较上年增加1074万元，原因是案件数增加，办案业务经费中差旅费、委托业务费、租赁费以及劳务费等支出增加。
对个人和家庭的补助支出401.68万元，较上年增加328.39，原因增加法院绩效奖金、工作人员工作日外加班费、法警执岗津贴等项目。
机关资本性支出498万元，较上年减少202万元，原因是信息网络及软件购置更新等资本性支出减少。
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算拨款支出5056.2万元，其中：
机关工资福利支出1657.22万元，较上年增加51.95万元，原因是公务员工资普调工资支出有所增加。
机关商品和服务支出2499.3万元，较上年增加1074万元，原因是案件数增加，办案业务经费中差旅费、委托业务费、租赁费以及劳务费等支出增加。
机关资本性支出（一）498万元，较上年减少202万元，原因是信息网络及软件购置更新等资本性支出减少。
对个人和家庭的补助支出401.68万元，较上年增加328.39，原因增加法院绩效奖金、工作人员工作日外加班费、法警执岗津贴等项目。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
“三公”经费等预算情况。
2019年一般公共预算“三公”经费预算支出105万元，较上年增加54万元，2018年一般公共预算未安排“三公”经费，“三公”经费情况安排在“中省转移支付办案业务经费”中， 预算51万元。增加原因是根据市财函【2018】1141号《西安市财政局关于做好市级党政机关柴油车淘汰工作的通知》要求，更换两辆囚车和公务接待费减少，其中：因公出国（境）费0元，与去年持平；公务接待费0万元，较上年减少1万元，原因是公务接待减少；公务用车运行维护费50万元，与上年持平；公务用车购置费55万元，较上年增长55万元，原因是根据市财函【2018】1141号《西安市财政局关于做好市级党政机关柴油车淘汰工作的通知》要求，更换两辆囚车。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费按人均2.1万元，实有在编人数140人，共计294万元，工会经费21.61，公车补助113.93万元，共计429.54万元，较上年减少2.98万元，原因是在职人员减少。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共1378万元，其中政府采购货物类预算55万元，政府采购服务类预算1230万元、政府采购工程类预算93万元。
八、专业名词解释
（一）支出经济科目
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
工资福利支出：指我院开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
商品和服务支出：指我院在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
3.项目支出：指我院根据职能职责为完成审判执行业务工作，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。
（二）支出功能科目
1、行政运行：反映单位的基本支出。
2、一般行政管理事务：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
4、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。
5、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判安全监控设备购置运行管理等支出。
6、其他法院支出：反映除以上项目支出以外的其他用于法院方面的支出。
7、社会保障和就业支出：反映养老保险缴费。
8、住房保障支出：反映住房公积金支出。